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万博体育官网2017年度部门决算公开

发布时间:2018-09-26 09:37     稿件来源:万博体育官网

  一、万博体育官网概况

  1、主要职能

  (一)贯彻落实国家、省关于教育工作的法律、法规,起草地方性教育法规草案;拟订全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划,并组织实施。

  (二)负责权限范围内各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制定权限范围内各级各类学校的设置标准,指导权限范围内各级各类学校的教育教学改革;按有关规定承办普通中小学、中等职业学校、市属普通高等学校的设置、调整、更名的审核、报批工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

  (三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,统筹指导义务教育、普通高中教育和学前教育、特殊教育、少数民族教育工作;制定基础教育教学基本要求、基本教学文件及评估标准,负责基础教育教材教辅的审定,全面实施素质教育。

  (四)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,制定教学指导文件和教学评估标准并组织实施;指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

  (五)统筹指导普通高等教育、成人高等教育、高等教育自学考试和终身教育等工作。

  (六)统筹管理本系统教育事业经费;参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基本建设投资政策;负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况;负责管理市本级的教育事业经费、人民教育基金和勤工俭学工作;负责制定市本级教育单位基本建设计划;指导、管理全市资助经济困难学生工作;指导和组织实施教育系统内部审计工作。

  (七)指导权限范围内各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作;指导和协调教育系统的稳定工作。

  (八)依据《中华人民共和国教师法》规定,在职责范围内,主管全市教师工作;贯彻实施各级各类教师资格标准,负责教师师德师风建设、教师资格认定和教师职务评聘工作;会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准;指导教育系统人才队伍建设。

  (九)统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作;统筹管理各类初中教育、高中教育及中等职业教育学籍工作和学历工作,并会同有关部门制定招生政策和招生计划;参与拟定全市高等学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展毕业生离校前的就业指导和服务工作,指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

  (十)组织指导教育方面的国际交流与合作,统筹管理出国留学、中外合作办学和外籍人员子女学校,规划、协调、指导汉语国际推广工作;开展与港澳台的教育合作与交流。

  (十一)按干部管理权限,统筹管理直属单位领导班子和领导干部;指导直属单位党建、宣传、统战和群团工作;负责并指导全市教育系统的纪检监察工作。

  (十二)组织、指导全市教育督导工作。

  (十三)统筹管理全市语言文字工作,制定全市语言文字规划并组织实施,指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

  (十四)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

  2、部门决算单位构成

  2017部门决算包含52个二级单位:局机关及长沙市教育考试院、长沙市教育后勤产业管理处、长沙市现代教育技术中心、长沙市教育科学研究院、长沙市少年宫、长沙教育学院、长沙市实验小学、长沙市特殊教育学校、长沙广播电视大学、长沙市艺术实验学校、长沙商贸职业技术学院、长沙财经学校、长沙市电子工业学校、长沙市信息职业技术学校、长沙职业技术学院、长沙市实验中学、长沙市湘府中学、长沙外国语学校、长沙市第二十一中学、长沙市麓山滨江实验学校、长沙市第十五中学、长沙市第十一中学、长沙市第六中学、长沙市雅礼中学、长沙市周南中学、长沙市明德中学、长沙市长郡中学、万博体育官网幼儿园、长沙市教育人才管理服务中心、长沙航天学校、长沙市学生资助管理中心、长沙铁路第一中学、长沙市雷锋学校、长沙市长郡双语实验中学、长沙中华职业教育社办公室、长沙市语委办、长沙麓山国际实验学校、长沙市南雅中学、长沙市雅礼实验中学、长沙市明德华兴中学、长沙市周南实验中学、长沙市长郡梅溪湖中学、长沙市田家炳实验中学、长沙市周南梅溪湖中学、长沙市师大附中梅溪湖中学、长沙麓山国际实验小学、长沙汽车工业学校、长沙市长郡滨江学校、湖南信息职业技术学院、长沙市职教基地综合协调办公室、长沙市雅礼洋湖实验中学。

  二、万博体育官网2017年度部门决算表

  1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (公开表格附后)

  三、万博体育官网2017年度部门决算情况说明

  1、关于万博体育官网2017年度收入支出决算总体情况说明:

  2017年度收支决算数386824.04万元,比上年决算数增加109234.19万元。主要原因一是教育费附加安排的支出本年比上年增加8691万元,用于学校建设支出;二是新增了湖南信息职业技术学院、长沙市职教基地综合协调办公室、长沙市雅礼洋湖实验中学等三个单位,较上年决算数增加了支出;三是人员经费支出增加。

  收入合计386824.04万元。其中,财政拨款收入353896.34万元,事业收入29196.71万元,其他收入52.33万元,用事业基金弥补收支差额1044.18万元,年初结转和结余2634.48万元。

  支出合计386824.04万元。其中,一般公共服务支出254.24万元,教育支出379519.43万元,科学技术支出26.03万元,文化体育与传媒支出80.05万元,社会保障和就业支出105.99万元,节能环保支出9万元,城乡社区支出25万元,资源勘探信息等支出52.84万元,国土海洋气象等支出2.66万元,住房保障支出425万元,其他支出288.47万元。结余分配2.77万元,年末结转和结余6032.56万元。

  2、关于万博体育官网2017年度收入决算情况说明

  2017年度收入决算数383145.38万元,其中财政拨款收入353896.34万元,占比92.37%;事业收入29196.71万元,占比7.62%,其他收入52.33万元,占比0.01%。

  3、关于万博体育官网2017年度支出决算情况说明

  2017年度支出决算数380788.71万元,其中基本支出223464.25万元,占比58.68%,项目支出157324.47万元,占比41.32%。

  4、关于万博体育官网2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入支出决算数为356530.82万元。其中,财政拨款收入数353896.34万元(一般公共预算财政拨款353582.86万元,政府性基金预算财政拨款313.47万元),年初财政拨款结转和结余2634.48万元。

  5、关于万博体育官网2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (1)财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数353582.86万元,比上年决算数增加106461.71万元,主要原因一是教育费附加安排的支出本年比上年增加8691万元,用于学校建设支出;二是新增了湖南信息职业技术学院、长沙市职教基地综合协调办公室、长沙市雅礼洋湖实验中学等三个单位,较上年决算数增加了支出;三是人员经费支出增加。

  (2)财政拨款支出决算结构情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为350184.79万元,其中:教育支出349428.98万元,占比99.78%。

  6、关于万博体育官网2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为218204.74万元,其中人员经费211485.54万元,占比96.92%,公用经费6719.2万元,占比3.08%。

  7、关于万博体育官网2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度,万博体育官网一般公共预算财政拨款“三公”经费支出564万元,完成年初预算的66.15%。其中:因公出国(境)费86.24万元,完成年初预算的51.22%;公务用车购置费0万元,公务用车运行费366.51万元,完成年初预算的86.99%;公务接待费111.25万元,完成年初预算的42.31%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神,继续采取有效措施严控 “三公”经费相关支出。

  2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较上年决算数减少支出99.19万元,减少的主要原因一是做到三公经费支出只减不增,二是有的公务用车辆已达到一定年限,报废不再使用而不再产生相关费用。

  (2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度因公出国(境)费支出86.24万元。全年财政拨款支出安排的因公出国(境)团组数28个,人数84人次,人均1.03万元。

  2017年度公务用车购置及运行费支出366.51万元。2017年度没有购置车辆。2017年度公务用车运行费支出366.51万元。2017年使用财政拨款支出的公务用车保有量为134辆,平均每辆运行费支出2.74万元。

  2017年度公务接待费支出111.25万元。公务接待费支出主要是单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度,公务接待费用111.25万元,接待833批次,10021人次。

  8、关于万博体育官网2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

  2017年度政府性基金预算收入支出决算数为313.47万元,比上年决算数增加65.5万元。

  9、关于2017年度预算绩效情况说明。

  2017年绩效评价项目有“万博体育官网2017年教育建设及运行专项资金”、“长沙市职教城建设专项资金”。

  “万博体育官网2017年教育建设及运行专项资金”评价项目金额181229.7万元,评价项目单位为万博体育官网及各区县教育局等。“长沙市职教城建设专项资金”评价项目金额为185733.49万元,评价项目单位为长沙市商贸旅游职业技术学院等6所学校。绩效总体目标:1、人员工资足额发放到位;2、公用经费规范使用,确保单位(学校)正常运转;3、单位(学校)项目经费使用规范,促进单位特色发展和持续发展。绩效评价结果:长沙市财政项目支出绩效评价报告最终结果暂未下发,待评价结果出来后再予以公示。

  10、其他重要事项

  (1)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出2204.46万元,比2016 年增加301.18万元,增长15.82%。主要原因是人员经费增加。

  (2)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额74057.47万元,其中:政府采购货物支出51205万元、政府采购工程支出12115.89万元、政府采购服务支出10736.58万元。

  (3)国有资产占用情况。截至2017 年12月31日本部门固定资产原值679991.28万元。共有车辆154辆,车辆原值3114.65万元。

  第四部分 名词解释

  1、机关运行经费:为保障行政单位运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

  万博体育官网

  2018年9月26日



相关文档:
万博体育官网2017年度部门决算表.xls